Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ')
от" 14 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
марта
20 24
Коды
Дата
14.03.2024 г.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
5619004472
561901001
г.
Отдел Образования администрации МО Адамовский район
Учреждение МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества"
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
560 792,21
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
1000
X
X
0,00
21 663 900,00
1100
120
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1110
Аналитический
код 4
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
18 910 700,00
18 910 700,00
0,00
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
4
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
1
2
3
5
6
7
8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1200
130
18 963 900,00
18 910 700,00
18 910 700,00
0,00
1210
130
18 963 900,00
18 910 700,00
18 910 700,00
0,00
1220
1300
130
130
140
0
0
0
1310
1400
140
150
0
0
0
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
2 700 000,00
0,00
0,00
1510
1520
180
1.80
2 700 000,00
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
0
0
0
прочие поступления, всего 6
1980
X
0
0
0
1981
510
2000
X
22 224 692,21
18 910 700,00
18 910 700,00
2100
X
17 298 800,00
17 143 100,00
17 143 100,00
2110
2120
111
112
13 286 300,00
13 166 700,00
13 166 700,00
2130
113
2140
119
4 012 500,00
3 976 400,00
3 976 400,00
X
2141
2142
119
119
4 012 500,00
3 976 400,00
3 976 400,00
X
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
X
X
X
X
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
4
код
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
4
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
2
3
2150
2160
131
134
X
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
2310
851
X
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
241
242
2630
243
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
4 925 892,21
2 553 400,00
1 767 600,00
1 767 600,00
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации123
1
2
3
2640
244
2650
2660
247
400
2661
406
2662
407
3000
100
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
собственных средств
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 89
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего ’
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Аналитический
код 45
67
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
4
5
6
7
1 530 598,21
1 074 544,00
1 074 544,00
0,00
841 894,00
0,00
693 056,00
0,00
693 056,00
за пределами
планового
периода
8
X
ЗОЮ
X
3020
X
3030
X
4000
,х
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
6
7
26000
X
4 925 892,21
1 767 600,00
1 767 600,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
1.2
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
X
0,00
0,00
0,00
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
0,00
0,00
0,00
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
4 925 892,21
1 767 600,00
1 767 600,00
26410
X
2 225 892,21
1 767 600,00
1 767 600,00
26411
X
2 225 892,21
1 767 600,00
1 767 600,00
26412
X
0,00
0,00
0,00
26420
X
2 700 000,00
0,00
0,00
26421
X
2 700 000,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
26430
26440
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
26442
26450
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
6
7
26451
26452
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
4 925 892,21
1 767 600,00
1 767 600,00
4 925 892,21
1 767 600,00
1 767 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10
16
15
14
13
12
11
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему/^^^^1си
в том числе по году начала закупки:
f
J
3
26600
X
26610
—1-- ---------------------------
за пределами
планового
периода
8
“ЦЕНТР РАЗВИЛ'-'. \
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Савчук И.О.
(расшифровка подписи)
экономист
Исполнитель
(должность)
марта 20 24
" 14 "
^у4)ванякова
8-353-65-2-27-30
с (фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
■
■
(расшифровка подписи)
(подпись)
■
’’
"
20
■ — - —
г.
.-=~. — . — .I — - — .-—-—.. — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - —1
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200),’а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
